中共西藏自治區(qū)委員會統(tǒng)戰(zhàn)部

2021年度預(yù)算績效管理工作報告

　　2021年，根據(jù)《西藏自治區(qū)財政廳關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效管理工作考核的通知》（藏財績〔2021〕21號）精神，我部牢固樹立預(yù)算資金績效管理的主體意識和責任意識，著力建立健全工作制度，明確年度預(yù)算項目績效管理工作目標，逐級壓實年度預(yù)算項目績效管理責任，規(guī)范工作流程，創(chuàng)新年度預(yù)算管理工作流程，強化年度預(yù)算項目績效管理和措施落實，年度預(yù)算項目績效管理工作取得了一定成效。

　　一、預(yù)算績效管理工作措施

　　我部部務(wù)會高度重視年度預(yù)算項目績效管理工作，把年度預(yù)算項目績效管理工作作為增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的具體體現(xiàn)，作為貫徹黨中央和區(qū)黨委關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)民族宗教工作重大決策部署的實踐要求，納入部務(wù)會年度工作重點，定期研究、專題部署、扎實推進。

　　（一）著力強化制度建設(shè)。成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長的部機關(guān)績效管理考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全部務(wù)會負總責，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)直接抓、處室負責人具體抓落實的績效管理工作機制；制定出臺區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部《財務(wù)管理制度（試行）》、《關(guān)于〈西藏統(tǒng)一戰(zhàn)線〉刊物編前會議制度、編輯審核制度、編審稿費標準及發(fā)放辦法》、《公務(wù)接待管理暫行規(guī)定》、《關(guān)于干部職工伙食補貼兌現(xiàn)試行辦法及加強和改進機關(guān)食堂管理工作的意見》、《關(guān)于公務(wù)用車管理暫行辦法》、《自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部關(guān)于成立績效管理考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》(藏統(tǒng)發(fā)〔2019〕72號)、《西藏自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算績效管理辦法》等規(guī)章制度，強化以制度管財、以制度規(guī)范預(yù)算資金管理，注重提升預(yù)算資金使用管理的制度化、規(guī)范化，做到了目標明確、責任到人、措施到位、落實有力，確保績效管理規(guī)定落實到位，取得實效。

　　（二）提升年度預(yù)算編制的科學(xué)性。我部嚴格落實《西藏自治區(qū)財政支出預(yù)算績效跟蹤管理辦法》、《西藏自治區(qū)財政支出績效管理辦法》等文件，堅持從預(yù)算資金申報的源頭抓好預(yù)算資金管理，樹立預(yù)算編制與業(yè)務(wù)工作、考核問效相結(jié)合的理念，從年初預(yù)算編制開始，采取自下而上申報的形式，由各業(yè)務(wù)處室提出預(yù)算資金需求申請、績效分析申請，由部財務(wù)室匯總審核合格后，編制部機關(guān)項目預(yù)算報告，對績效分析不符合規(guī)定要求、不全面的不予受理，有效提高年度預(yù)算編制的可行性、必要性和針對性。部務(wù)會堅持每季度聽取一次年度預(yù)算項目績效管理工作匯報，明確由部績效管理考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組每月向各處室通報工作情況，對于預(yù)算落實進度緩慢、績效不達標的，約談項目負責人，督促處室負責人依法依規(guī)落實年初預(yù)算，有效促進了預(yù)算資金使用進度和效益的提升，確保預(yù)算資金發(fā)揮最大效益。

　　（三）加強績效管理培訓(xùn)。一是強化專業(yè)培訓(xùn)。在工作任務(wù)重的情況下，按照區(qū)財政廳要求，組織財務(wù)專業(yè)人員參加區(qū)財政廳組織的各種培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力和水平。二是強化部門培訓(xùn)。俞允貴常務(wù)副部長作為部機關(guān)年度預(yù)算資金績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長，定期不定期召開專題會議，邀請相關(guān)業(yè)務(wù)機構(gòu)或人員對資金績效使用責任人進行培訓(xùn)，提升資金績效管理的能力和素質(zhì)。通過以會代訓(xùn)的方式強化統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)相關(guān)人員進行績效管理的理論知識培訓(xùn)，提升全系統(tǒng)特別是各處室院中心負責同志及業(yè)務(wù)人員的預(yù)算績效意識，嚴格執(zhí)行相關(guān)績效管理辦法，嚴格按照程序?qū)徟煤缅X，增強國家錢來之不易，要花的所值、花出效益，促進預(yù)算資金效益最大化。

　　（四）強化預(yù)算資金運行績效監(jiān)督。我部認真嚴格按照《中共西藏自治區(qū)委員會、西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（藏黨發(fā)〔2020〕7號）要求，切實強化預(yù)算資金績效跟蹤監(jiān)督機制，全面推動事前（預(yù)算環(huán)節(jié)）督促提醒，事中督促（預(yù)算執(zhí)行過程對進度、項目實施情況）、事后監(jiān)督（項目完成后，由項目實施處室上報項目資料），推動預(yù)算項目資金、進度、效益相統(tǒng)一，提升項目資金效益。部績效管理考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組會同駐部紀檢監(jiān)察組、部機關(guān)紀委，針對預(yù)算資金使用情況、進度落實情況、使用效率等事宜，強化監(jiān)督，作為整治不作為、慢作為、濫作為的重要內(nèi)容，對不落實和落實慢的處室院中心，進行通報，對處室負責人談話，推進業(yè)務(wù)處室圍繞預(yù)算科目，按照年度預(yù)算資金項目，按計劃、有步驟、有效落實，推進績效管理目標落實，形成一級抓一級、層層抓落實的工作機制，有效提升了年度預(yù)算資金使用管理的大局意識、目標意識、責任意識。

　　二、預(yù)算績效目標工作執(zhí)行情況

　　在自治區(qū)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在自治區(qū)財政大力支持下，每年保障了專項資金投入，使我部工作能夠順利、有效開展。2021年，我部有29個項目納入預(yù)算績效管理，項目資金總金額7345.84萬元。截止12月29日,我部完成項目預(yù)算支出5555.09萬元,預(yù)算執(zhí)行進度達到76%；由于項目涉密說明略。其他項目基本上按照年度工作計劃如期完成。

　　通過實施有效的績效管理，提高了依法規(guī)范使用年度預(yù)算資金的質(zhì)量效益，保障了單位各項工作的正常運轉(zhuǎn)，為推進我區(qū)長治久安和高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮了統(tǒng)戰(zhàn)部門的職能作用。

　　三、預(yù)算績效管理工作中存在的問題

　　2021年，我部通過實施有效的績效管理，在預(yù)算績效管理工作中取得了一定的進步，但離自治區(qū)黨委、政府以及財政部門的要求還有一定差距。一是績效目標指標設(shè)定不夠全面和細化，在工作執(zhí)行當中帶來一些難度。二是仍有部分業(yè)務(wù)處室經(jīng)辦人對項目預(yù)算績效工作的內(nèi)容不熟悉，影響年度相關(guān)工作銜接及預(yù)算申報。三是部門整體對績效管理工作認識不夠深入，影響著預(yù)算績效管理工作的執(zhí)行效率。

　　四、下一步工作計劃

　　我部將深入貫徹落實中央和區(qū)黨委經(jīng)濟工作會議精神和自治區(qū)黨委加強績效管理、提高資金使用效益的相關(guān)要求，重點抓好以下工作：

　　（一）加強學(xué)習(xí)，強化預(yù)算績效意識。堅持把績效管理作為衡量統(tǒng)戰(zhàn)工作業(yè)績的重要標準，擺在整體工作的重要位置。按照財政部門的要求，進一步加強培訓(xùn)，強化教育，常態(tài)化組織學(xué)習(xí)好相關(guān)政策文件，切實增強積極性、主動性，讓績效管理理念深入到每一位干部職工心中，扎扎實實地做好工作。

　　（二）有效提高預(yù)算執(zhí)行進度。堅持目標管理、系統(tǒng)管理、源頭管理，注重預(yù)算編制的可行性和時效性，切實增強編制的科學(xué)性、精準性，注重把問題解決在預(yù)算編制之初，把管理貫穿到預(yù)算執(zhí)行全過程，進一步提升績效管理的科學(xué)性。通過全面實施預(yù)算績效管理，提高財政資金使用績效，切實做到“花錢必問效、無效必問責”確保年度合理合規(guī)完成預(yù)算執(zhí)行進度。

　　（三）完善制度。認真貫徹落實中發(fā)〔2018〕34號、藏黨發(fā)〔2020〕7號文件和《西藏自治區(qū)財政支出預(yù)算績效目標管理暫行辦法》（藏財預(yù)字〔2017〕94號）精神，結(jié)合我部實際，健全工作制度，規(guī)范管理工作，建立科學(xué)規(guī)范的指標體系，健全績效管理工作的有效制度機制，使績效管理科學(xué)化、制度化、規(guī)范化。

　　（四）強化管理。在部務(wù)會和部績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，進一步明確職責、加強力量、落實分工、強化督導(dǎo)，確保績效管理的每一項任務(wù)都有人負責、有人落實，每一個環(huán)節(jié)的工作都扎扎實實，有序推進，達到財政部門的要求，使績效管理發(fā)揮應(yīng)有效益。

　　特此報告。

　　                          中共西藏自治區(qū)委員會統(tǒng)戰(zhàn)部  

　　 2021年12月28日